Ao importar sua nota fiscal de compra de produto, automática ou manualmente (XML ou chave de acesso), o ERP vai vincular essa compra ao lançamento financeiro já criado. Caso não tenha essa provisão, você pode criar este pagamento a partir da compra.
Acesse Compras > Notas de Compra, você verá a lista de compras importadas, na sequência, clique individualmente em Vincular compra.
O ERP verifica se existe alguma compra que atenda os seguintes critérios:
- Data da compra igual a data da nota fiscal
- Fornecedor informado na compra igual ao fornecedor da nota fiscal
- Valor da compra igual ao valor da nota fiscal
Se encontrada uma compra com estes critérios, uma tela será aberta com os dados da compra para vínculo, basta clicar em Vincular para finalizar o processo.
Importante: Caso o lançamento financeiro sugerido não seja referente à nota em questão, clique em Crie uma nova compra e vincule a nota.
Se não existir compras que atendam os critérios, será aberta uma tela informando que nenhuma compra foi encontrada, clique em Gerar compra e siga o processo apresentado em tela:
