Nota fiscal interestadual para consumidor final com diferencial de alíquotas: como emitir

No rascunho da NF-e preencha os campos:

• Nota para consumidor final selecione a opção Sim. 
• Indicador de Inscrição Estadual selecione a opção Não contribuinte.

Na sequência, clique em Ações > Revisar Informações, preencha os campos:

• Situação tributária ICMS, que poderá ser:
   
  • 00 - Tributada integralmente
  • 20 - Com redução de base de cálculo
  • 40 - Isenta
  • 41 - Não tributada
  • 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
   
• %ICMS interestadual e %ICMS interno.

Em Impostos da nota fiscal, será apresentado o valor cálculo do DIFAL, nas linhas FCP da UF de destino, Partilha do ICMS do destinatário, Partilha do ICMS do remetente e Base de cálculo da partilha ICMS do remetente, conforme configuração de valores.