A Venda à ordem é uma operação triangular que envolve o fornecedor, adquirente originário e destinatário final. Ou seja, este tipo de operação acontece quando:
- Venda da mercadoria pelo fornecedor A para o adquirente originário B
- O adquirente originário B, por sua vez, solicita que a entrega seja efetuada diretamente de A para o destinatário C
- O destinatário C adquiriu a mercadoria de B
Dessa forma não há necessidade de que a mercadoria transite fisicamente até o estabelecimento que fez a primeira aquisição (B), para depois ser remetida ao segundo comprador ou destinatário final.
Acesse Vendas > Notas Fiscais de Produtos > Criar Nova > Venda à Ordem. O primeiro passo será preencher as informações da venda, com atenção ao campo: Natureza da operação (para emissão NF-e) > Venda à Ordem:
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
Preencha as informações da venda, clique em Salvar > Emitir Nota Fiscal:
Preencha atentamente as informações relacionadas a sua nota fiscal.
Atenção: Caso tenha alguma dúvida sobre o que inserir no quadro de configuração dos tributos do produto, converse com o seu contador.
Ao clicar em Salvar Nota Fiscal o ERP indicará caso algum campo obrigatório não tenha sido emitido. Uma vez que os dados foram todos preenchidos, você poderá fazer a transmissão para a SEFAZ. Para isso, clique em Transmitir Nota Fiscal.
Com todas as informações devidamente preenchidas, sua nota fiscal poderá ser transmitida para a Secretaria da Fazenda do seu estado.
Para acessar as notas já emitidas e baixar o PDF da nota, acesse Vendas > Notas Fiscais de Produto. Suas notas fiscais serão separadas por mês, conforme a data de emissão de cada nota.
Importante: As notas do tipo Venda à Ordem geram apenas movimentação financeira sem alteração no estoque.
