Nota Fiscal de Venda à Ordem: como emitir

A Venda à ordem é uma operação triangular que envolve o fornecedor, adquirente originário e destinatário final. Ou seja, este tipo de operação acontece quando:

  • Venda da mercadoria pelo fornecedor A para o adquirente originário B
  • O adquirente originário B, por sua vez, solicita que a entrega seja efetuada diretamente de A para o destinatário C
  • O destinatário C adquiriu a mercadoria de B

Dessa forma não há necessidade de que a mercadoria transite fisicamente até o estabelecimento que fez a primeira aquisição (B), para depois ser remetida ao segundo comprador ou destinatário final.

Acesse Vendas > Notas Fiscais de Produtos > Nova > Venda à Ordem.

O primeiro passo será preencher as informações da venda, com atenção ao campo Natureza da operação > Venda à Ordem:

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Preencha atentamente as informações da venda, clique em Salvar > Emitir Nota Fiscal.

 

Atenção!

Caso tenha alguma dúvida sobre o que inserir no quadro de configuração dos tributos do produto, converse com o seu contador.

 

Ao clicar em Salvar o ERP indicará caso algum campo obrigatório não tenha sido emitido. Uma vez que os dados foram todos preenchidos, você poderá fazer a transmissão para a SEFAZ. Para isso, clique em Transmitir Nota Fiscal.

Com todas as informações devidamente preenchidas, sua nota fiscal poderá ser transmitida para a Secretaria da Fazenda do seu estado.

Para acessar as notas já emitidas e baixar o PDF da nota, acesse Vendas > Notas Fiscais de Produto. Suas notas fiscais serão separadas por mês, conforme a data de emissão de cada nota.

 

Importante!

As notas do tipo Venda à Ordem geram apenas movimentação financeira sem alteração no estoque.

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