Depois de salvar a venda de serviço, você poderá emitir a nota fiscal. Na imagem abaixo, você pode ver o processo desde a criação da venda até os últimos detalhes para salvar a nota.
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
Complete os Dados do Cliente
Todos os campos de preenchimento sobre os dados do cliente são obrigatórios.
Explicando os campos de preenchimento
Na tela da nota fiscal, atente-se aos campos de preenchimento.
- Descrição do Serviço: esse campo virá preenchido automaticamente de acordo com a descrição do serviço utilizado na venda. Esse campo é aberto, ou seja, você poderá editar as informações que deseja que saiam na descrição da nota fiscal eletrônica.
- Serviço prestado: você deverá informar o código de serviço liberado para sua empresa na prefeitura, conforme a Lei Complementar 116/2003.
- Responsável pelo recolhimento do ISS: neste campo você irá informar se o imposto será recolhido pela sua empresa, ou pelo seu cliente. Caso a opção Meu cliente seja selecionada, será obrigatório informar a alíquota de ISS, onde o valor calculado será subtraído do total da nota fiscal, venda e financeiro vinculados.
- ISS: este campo deve ser preenchido conforme orientação da Contabilidade, e varia conforme o código de serviço que for selecionado no campo Serviço prestado.
- Minha empresa = ISS recolhido pelo prestador
- Meu cliente = ISS recolhido pelo tomador (retido)
- Dedução de ISS: dependendo da sua prefeitura e do tipo de serviço prestado, você poderá preencher o campo de Dedução de ISS. Para entender esse caso, vamos a um exemplo. Se seu serviço custou R$ 1000 e, no campo de dedução de ISS, você colocou R$ 200, esse valor será reduzido da base de cálculo de ISS, sendo considerado R$ 1000 - R$ 200 = R$ 800. Assim, é esse número (R$ 800) que será multiplicado pela alíquota do seu serviço, gerando o valor final do ISS. Vale lembrar que a base de cálculo para outros impostos não muda neste caso.
Importante: Na Conta Azul, o ISS precisa ser preenchido em dois campos: cadastro do serviço e na nota fiscal de serviços. Caso haja divergência no preenchimento, o ERP vai considerar primeiro o cadastro do serviço. Saiba tudo sobre o preenchimento do ISS.
- Informações Obrigatórias Contribuinte: será preenchido automaticamente com o cálculo dos valores aproximados dos tributos, conforme a tabela do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação - IBPT (Lei de Olho no Imposto).
Atenção: O destaque dos impostos na nota fiscal de serviço fica à cargo de cada prefeitura realizar ou não. Então mesmo enviando a informação pela Conta Azul, pode ocorrer de o campo ficar oculto no PDF por entendimento da prefeitura.
Os campos referentes aos impostos da nota serão habilitados somente após informar o código de serviço prestado. Os códigos de serviços disponíveis para você na Conta Azul serão repassados no momento em que você solicitar a parametrização para emitir Nota Fiscal de Serviço ao nosso suporte.
Dica: O campo que estiver com o contorno laranja significa que o ERP trouxe a informação preenchida como sugestão, mas caso precise, eles podem editados.
Confirme os valores da nota
No final da tela da nota, você poderá revisar todos os valores de impostos atribuídos ao seu serviço. Você terá o valor do seu serviço, o valor dos impostos e o total, que é a subtração do valor do serviço com o valor dos impostos, conforme mostra a imagem.
Com tudo correto, clique em Salvar > Emitir Agora!. Nas próximas vezes, a sua nota poderá ser emitida com apenas um clique.
Importante: Para cadastrar nota de serviço tomado, configure a busca automática (para cidades homologadas).
