NF-e: campos de preenchimento na nota fiscal de venda produto

Ao gerar o rascunho de sua nota fiscal de produto (NF-e), atente-se aos campos de preenchimento.

 

Atenção!

Seu contador é o profissional mais indicado para apoiar no preenchimento dos dados fiscais.

 

Clique sobre o assunto de seu interesse:

Emitir nota fiscal da venda

  • Série: serve para controle das emissões e identificação do modo de emissão. Geralmente as empresas utilizam a série 1 ou 2.
    Leia mais em: SINIEF 8.

  • Número: deve ter uma sequência única de números que identifica cada nota fiscal emitida pela sua empresa. Na configuração da nota fiscal de produto, informe o último número já emitido pela sua empresa (consulte essa informação no portal da Secretaria da Fazenda do seu estado).

Se necessário, edite a informação durante o preenchimento da NF-e.

  • Data de saída: por padrão, o campo virá com a mesma data da emissão, mas poderá ser alterada para data até 30 dias após a data de emissão.

 

Dados do cliente

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As informações de dados do cliente são trazidas de acordo com o cadastro do cliente.

 

  • Cliente: nome do seu cliente, conforme preenchido no cadastro
    > Preenchimento obrigatório

  • Telefone: número de contato principal informado no cadastro do cliente
    > Preenchimento obrigatório

  • Email principal: e-mail informado no cadastro do cliente
    > Preenchimento obrigatório

  • CPF ou CNPJ: caso seu cliente seja pessoa física, o CPF deve ser informado. Se o cliente for pessoa jurídica, informe o CNPJ.
    Para clientes estrangeiros, este campo pode ficar em branco.
    > Preenchimento obrigatório

  • RG ou Razão social: caso seu cliente seja pessoa física, o RG pode ser informado. Se o cliente for pessoa jurídica, a razão social será preenchida.

  • CEP: preencha com o CEP de seu cliente.
    Caso o CEP seja informado no momento do preenchimento, após preenchimento tecle em Tab no seu teclado e os campo rua, cidade e bairro serão preenchidos automaticamente.
    > Preenchimento obrigatório

  • Rua: endereço do seu cliente.
    > Preenchimento obrigatório

  • Número: informe o número da rua do seu cliente. Neste campo, preencha apenas números.
    Caso seu cliente não tenha número, preencha com 0 (não preencha com a informação SN).
    > Preenchimento obrigatório

  • Complemento: adicione o complemente do endereço (exemplo: número do apartamento, nome do condomínio, etc).

  • Cidade: cidade do seu cliente.
    > Preenchimento obrigatório

  • Bairro: bairro do seu cliente.
    > Preenchimento obrigatório

  • Nota para consumidor final: selecione Sim ou Não. Este campo está relacionado ao indicador de inscrição estadual, ou seja, se o cliente não for contribuinte a opção Sim não poderá ser alterada.
    > Preenchimento obrigatório

  • Indicador de inscrição estadual: preenchimento essencial que se refere ao pagamento de ICMS.
    Entenda se seu cliente é contribuinte, não contribuinte e contribuinte isento.
    > Preenchimento obrigatório

  • Nº da Inscrição Estadual: caso seu cliente tenha inscrição estadual, preencha corretamente essa informação.
    Entenda como validar a Inscrição Estadual (IE).
Dados sobre o frete

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  • Quem será o responsável pelo frete?: selecione entre as opções:
    • Minha empresa (por conta do emitente)
    • Meu cliente (por conta do destinatário)
    • Por conta de terceiros, Transporte próprio (por conta do emitente)
    • Transporte próprio (por conta do destinatário)
    • Não haverá frete.
      > Preenchimento obrigatório

 

Ao selecionar Não haverá frete, você pode seguir para a próxima etapa do preenchimento. Ao selecionar outra opção, siga com o preenchimento dos dados do frete.

  • O frete será feito por uma transportadora?: selecione entre as opções:
    • Não utilizarei uma transportadora
    • Sim, utilizarei uma transportadora.

 

Se escolher Não utilizarei uma transportadora, informe apenas:

  • Quantidade de vol. transportados
  • Tipo de vol. transportados
  • Peso bruto total
  • Peso líquido total
  • O frete será somado no total da Nota Fiscal?
  • Não somar no total da nota
  • Valor do frete
  • Marca vol. transportados

 

Se selecionar uma das opções com frete, informe se o frete será feito por uma transportadora, ao escolher Sim, utilizarei uma transportadora, a transportadora deve estar cadastrada na Conta Azul. Além disso, informe:

  • Quantidade de vol. transportados
  • Tipo de vol. transportados
  • Peso bruto total
  • Peso líquido total
  • O frete será somado no total da Nota Fiscal?
  • Não somar no total da nota
  • Valor do frete
  • Marca vol. transportados
Dados da venda (Indicador de presença)

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  • Indicador de presença: selecione entre as opções:
    • 0 - Não se aplica (por exemplo: Nota Fiscal complementar ou de ajuste)
    • 1 - Operação presencial
    • 2 - Operação não presencial, pela Internet
    • 3 - Operação não presencial, Teleatendimento
    • 9 - Operação não presencial, outros.
      > Preenchimento obrigatório

 

Dica!

Entenda mais sobre os tipos de Indicadores de Presença.

 

Ao selecionar 0 - Não se aplica (por exemplo: Nota Fiscal complementar ou de ajuste) ou 1 - Operação presencial, você pode seguir para a próxima etapa do preenchimento.

Ao selecionar outra opção, siga com o preenchimento dos dados do indicador de presença.

  • Como a operação ocorreu: selecione entre as opções:
    • 0 - Operação sem intermediador, em site ou plataforma própria
    • 1 - Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace).

 

Ao selecionar 0 - Não se aplica (por exemplo: Nota Fiscal complementar ou de ajuste) ou 1: Operação presencial, você pode seguir para a próxima etapa do preenchimento.

Ao escolher a opção 1 - Operação em site ou plataforma de terceiros (intermediadores/marketplace), preencha os campos CNPJ do intermediador da operação e Nome/Identificação do usuário no intermediador, referentes ao agenciador, plataforma de delivery, marketplace ou similares utilizado para essa venda.

Dados fiscais dos produtos vendidos

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  • CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) trata-se de um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria. O CFOP pode ser registrado no cadastro do produto.
    > Preenchimento obrigatório

 

Para operações dentro do estado, o CFOP inicia com 1 quando for entrada e 5 quando for saída.

Já para operações para fora do estado, o CFOP inicia com 2 quando for entrada e 6 quando for saída.

Sempre confirme com o seu contador qual é o CFOP correto a ser utilizado.

 

Atenção!

Na emissão da nota fiscal de venda quando os campos forem:

  • Nota para consumidor final: Sim
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  • Indicador de inscrição estadual: Não contribuinte
    mceclip1.png


  • Indicador de presença: 1 - Operação presencial
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  • Quem será responsável pelo frete: Não haverá frete
    mceclip2.png

 

Será possível informar a CFOP de operação dentro do estado, CFOP do grupo 5.

 

  • xPed: indique o número do pedido de compra relativo à nota fiscal. Este campo é opcional;
    Limite de caractere: 1 a 15

  • nItemPed: indique o número do item do pedido referente à nota fiscal. Este campo é opcional;
    Limite de caractere: 6

  • Situação Tributária ICMS: este código determina a tributação do produto referente ao ICMS. A partir do preenchimento deste campo, serão liberados os campos para o preenchimento das alíquotas.
    > Preenchimento obrigatório

A Substituição Tributária (ST) é o regime no qual a responsabilidade pelo pagamento do tributo é de outro contribuinte, ou seja, o recolhimento do ICMS será realizado por um contribuinte que não é o gerador da venda;

Dica!

Saiba mais sobre o Decreto nº 67.975/2023.

 

  • Situação Tributária IPI: este código determina a tributação (referente ao ICMS) do produto. Para empresas optantes do Simples a situação tributária é determinada pelo CSOSN. O IPI é o imposto sobre os produtos industrializados, nacionais ou estrangeiros;

  • Situação Tributária do PIS: este código determina a situação do recolhimento deste imposto. PIS é o Programa de Integração Social (PIS) é uma contribuição federal de caráter social, com a finalidade de garantir os benefícios de abono salarial, seguro desemprego, entre outros;

  • Situação Tributária do COFINS: este código determina a situação do recolhimento deste imposto. A COFINS é um tributo federal, o cálculo deste imposto depende do regime tributário da empresa e é realizado com base na receita bruta. A arrecadação da COFINS é destinada para saúde pública, assistência social e previdência social.
Ações
  • Revisar informações: para inserir ou corrigir informações de alíquotas de impostos, clique em Ações > Revisar informações.

 

Dica!

Caso tenha interesse em conhecer um pouco mais sobre o que é cada imposto, temos este artigo que explica resumidamente sobre os impostos ICMS, ICMS-ST, MVA, IPI, PIS E COFINS.

 

  • Revisar Produto: algumas notas podem precisar da correção dos dados do produto. Para inserir ou corrigir informações, clique em Ações > Revisar Produto:

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  • Código do produto: código utilizado por você para organizar os produtos em seu estoque. É possível utilizar quaisquer caracteres;

  • Unidade de medida: modo em que seus produtos são comercializados para seus clientes;

  • Origem: Indique a procedência do seu produto;

  • CEST: o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) identifica a mercadoria sujeita aos regimes de substituição tributária e de antecipação do recolhimento do ICMS ST;

  • Tipo de produto: define as alíquotas de impostos em operações dentro e fora do Brasil;

  • NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), trata-se de um código de oito dígitos estabelecido pelo Governo Brasileiro para identificar a natureza das mercadorias.
Dados sobre a nota fiscal

 

  • Valor do Seguro: se necessário, preencha o valor do seguro do produto.

  • Despesas acessórias: se necessário, preencha o valor das despesas acessórias da transação.

  • Descontos: se necessário, preencha o valor do desconto da transação.

  • Informações Obrigatórias Contribuinte: campo informativo e obrigatório para emissão da NF-e. Não pode ser editado.

  • Informações Complementares Contribuinte: campo disponível para adicionar informações adicionais. Você pode escrever em 9 parágrafos com o total de 1600 caracteres.


Ao gerar a venda, se preencher o campo Observações complementares da nota fiscal, essas informações aparecerão no campo Informações Complementares Contribuinte.

Totais da nota fiscal

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Antes de salvar a NF-e, confirma os valores da nota fiscal como valor total da venda, impostos, outros valores (frete, despesas acessórias, seguro e desconto).

Neste campo, também serão apresentados os impostos que somam ou subtraem na nota.

Transmissão da NF-e

Após conferir todo o preenchimento, clique em Salvar nota fiscal. Se necessário, visualize o rascunho da DANFE ou clique em Transmitir Nota Fiscal para enviar sua NF-e à Secretaria da Fazenda (Sefaz):

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Na DANFE, haverá o campo FATURA / DUPLICATA, que será preenchido conforme as condições de pagamento informadas na criação da venda:

 

Com todas as informações devidamente preenchidas, sua nota fiscal poderá ser transmitida para a Sefaz do seu estado.

Para acessar as notas já emitidas e baixar o PDF da nota, acesse Vendas > Notas Fiscais de Produto. Suas notas fiscais serão separadas por mês, conforme a data de emissão de cada nota:

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