NFSe: como emitir – Conta Azul

Importante: Antes da emissão, veja como configurar sua nota fiscal de serviço.

Após salvar a venda do serviço, você poderá emitir a NFS-e.

Clique sobre a venda e depois em Nota Fiscal
Na sequencia, clique em Emitir Nota Fiscal

Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.

Preencha as informações com atenção.
- Os campos referentes aos impostos da nota serão habilitados somente após informar o código de serviço prestado.
- As informações do cliente e serviço prestado, serão trazidas de acordo com o preenchimento nos cadastros.
Verifique todos os campos com atenção e salve a nota fiscal, clicando em Salvar.
Com todos os campos corretamente preenchidos, sua nota estará pronta para emissão.
Revise o preenchimento, se estiver tudo correto, clique em Emitir Agora!

Nas próximas vezes, a sua nota poderá ser emitida com apenas um clique.

Dica: Para cadastrar nota de serviço tomado, configure a busca automática (para cidades homologadas).

Na tela da NFSe, atente-se aos campos de preenchimento.

Dados da nota fiscal

RPS: o Recibo Provisório de Serviço (RPS), é um documento que tem como objetivo substituir a Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) temporariamente. Configurar a RPS na Conta Azul, é um processo essencial para emissão da NFS-e.
Ao configurar a emissão de Nota Fiscal de Serviço, é importante que a numeração do RPS seja informada de acordo com a sequência da sua prefeitura. Por exemplo: série "SN" e número "0".

Importante: O número do RPS pode ser consultado na última nota fiscal de serviço já emitida ou diretamente no portal da sua prefeitura. Em caso de dúvidas, fale com seu contador.

Série: tem a finalidade de destacar uma nova numeração que se inicia diferenciando de outras com a mesma numeração, esta numeração é controlada pelo FISCO, podendo ser liberada a série 1, 2 ou 3 por exemplo. Veja como configurar a série da sua NFSe.
Data do RPS: a data de RPS é preenchida no dia que a nota foi gerada (rascunho), mas é possível editar e salvar a alteração antes de transmitir a nota. Uma vez que o RPS é válido por até 10 dias a contar da data de sua emissão. Após este prazo, para assuntos legais é necessário utilizar a NFS-e.

Dados do cliente

Cadastro do cliente: informações sobre o cliente, mantenha todos os campos preenchidos e atualizados.

Dados fiscais do serviço

Descrição do Serviço: esse campo virá preenchido automaticamente de acordo com a descrição do serviço utilizado na venda. Esse campo é aberto, ou seja, você poderá editar as informações que deseja que saiam na descrição da nota fiscal eletrônica.
Serviço prestado: no cadastro do serviço você deverá informar o código de serviço liberado para sua empresa na prefeitura, conforme a Lei Complementar 116/2003.

CNAE: Código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, que deve ser vinculado no cadastro do serviço.

Dica: O código do serviço e o CNAE podem ser consultados na última nota fiscal de serviço já emitida ou diretamente no portal da sua prefeitura. Em caso de dúvidas, fale com seu contador.

Município de prestação do serviço: informe o município que o serviço foi prestado, podendo ser o município da sua empresa (prestadora), do seu cliente (tomador), ou outro local.

Responsável pelo recolhimento do ISS: neste campo você irá informar se o imposto será recolhido pela sua empresa, ou pelo seu cliente. Caso a opção Meu cliente seja selecionada, será obrigatório informar a alíquota de ISS, onde o valor calculado será subtraído do total da nota fiscal, venda e financeiro vinculados.

ISS: este campo deve ser preenchido conforme orientação da contabilidade, e varia conforme o código de serviço que for selecionado no campo Serviço prestado.
- Minha empresa = ISS recolhido pelo prestador
- Meu cliente = ISS recolhido pelo tomador (retido)

Importante: Na Conta Azul, o ISS precisa ser preenchido em dois campos: cadastro do serviço e na nota fiscal de serviços. Caso haja divergência no preenchimento, o ERP vai considerar primeiro o cadastro do serviço. Saiba tudo sobre o preenchimento do ISS.

Dedução de ISS: dependendo da sua prefeitura e do tipo de serviço prestado, você poderá preencher o campo de Dedução de ISS.

Exemplo: se seu serviço custou R$1000 e, no campo de dedução de ISS, você colocou R$200, esse valor será reduzido da base de cálculo de ISS, sendo considerado R$1000 - R$200 = R$800.
Assim, é esse número (R$800) que será multiplicado pela alíquota do seu serviço, gerando o valor final do ISS. A base de cálculo para outros impostos não muda neste caso.

Informações Obrigatórias Contribuinte: é um campo preenchido automaticamente e não editável, com o cálculo dos valores aproximados dos tributos, conforme a tabela do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação - IBPT (Lei de Olho no Imposto).

Impostos retidos

INSS: informe o percentual de INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) do respectivo município, que deve ser preenchido também no cadastro do serviço.
Deduções INSS: este é o valor dos materiais utilizados para a prestação do serviço, será deduzido da base de cálculo do INSS.

Totais da nota fiscal

Totais da nota fiscal: aqui serão apresentados os valores totais da nota fiscal, sendo o valor do serviço prestado já com o desconto inserido na venda, e o cálculo dos tributos preenchidos em cada campo. Caso seja informado retenções de impostos, esses valores serão subtraídos do total da nota, resultando no valor líquido a menor que irá atualizar a Venda e Financeiro.

Atenção: O destaque dos impostos na nota fiscal de serviço fica à cargo de cada prefeitura realizar ou não. Então mesmo enviando a informação pela Conta Azul, pode ocorrer de o campo ficar oculto no PDF por entendimento da prefeitura.

Como corrigir nota com Falha na emissão

Caso a nota apresente erro, copie a mensagem e cole no campo de busca da Central de Ajuda. Temos mais de 100 soluções para corrigir possíveis erros de emissão de NFS-e.