Você pode marcar seus lançamentos financeiros como perda para casos em que seu cliente não fez o pagamento e que você entende que não haverá possibilidade de receber.
Vá em Financeiro > Contas a receber ou Extrato de movimentações, clique em Ações sobre o lançamento e clique em Marcar como perda.
Depois disso, seu lançamento terá um marcador para avisar que não haverá recebimento.
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
Também é possível filtrar os lançamentos para visualizar apenas aqueles que são perdas. Basta acessar Financeiro > Extrato de movimentações, clicar em Filtrar por > Situação e selecionar Desconsiderados / Perdas.
Importante: Os lançamentos marcados como perda não aparecem no fluxo de caixa diário, fluxo de caixa mensal, contas a receber e nem em atraso. No DRE Gerencial, as perdas aparecem como Despesas Não Operacionais.
