Para dar baixa em produtos do estoque sem emitir nota fiscal - por exemplo, em devoluções ao fornecedor sem NF-e, consumo interno, perdas, quebras ou transformação de matéria-prima - use a opção Saída em Estoque > Situação de estoque.
Essa movimentação manual reduz o saldo do produto imediatamente, sem gerar nenhum documento fiscal.
Importante!
A saída manual de estoque não gera nota fiscal e não movimenta o financeiro da empresa.
Se a operação exige documento fiscal (como uma devolução formal ao fornecedor), consulte seu contador antes de prosseguir com o ajuste manual.
Pré-requisitos
- O produto precisa estar cadastrado em Estoque > Cadastros > Produtos.
- Seu perfil de acesso precisa ter permissão para movimentar o estoque.
- Verifique em Configurações e plano > Mais configurações... > Configurações do estoque > Permissões do estoque.
Passo a passo
- Acesse o menu Estoque > Situação de estoque.
- Localize o produto para o qual deseja registrar a saída.
Você pode usar a barra de pesquisa pelo nome ou código do produto.
- Clique sobre o nome do produto para abrir os detalhes.
- Clique no botão Nova movimentação.
- No campo Tipo, selecione Saída.
- Preencha os campos obrigatórios:
Quantidade: informe o número de unidades que estão saindo do estoque.
Data: o sistema preenche com a data atual, mas você pode informar uma data diferente se necessário.
Local de estoque (se aplicável): selecione o depósito ou local de onde o produto está saindo, caso sua empresa utilize controle por local.
Observação (opcional): descreva o motivo da saída, como "consumo interno", "perda por vencimento" ou "devolução ao fornecedor sem NF-e".
- Clique em Salvar. O saldo do produto será reduzido imediatamente na coluna Disponível da tela de Situação de estoque.
Atenção!
Movimentações manuais de estoque não podem ser excluídas após salvas, pois o sistema preserva o histórico para fins de rastreabilidade.
Se você registrou uma saída por engano, corrija criando uma nova movimentação do tipo Entrada com a mesma quantidade para recompor o saldo.
Cenários comuns de uso
Devolução de mercadoria ao fornecedor sem nota fiscal: registre uma saída manual com a quantidade devolvida e descreva o motivo no campo Observação.
Consumo interno ou perdas: registre uma saída com a quantidade perdida ou consumida. O saldo do produto será ajustado sem impacto financeiro.
Matéria-prima transformada em produto acabado: registre uma saída da matéria-prima com a quantidade utilizada. Para registrar a entrada do produto acabado resultante, acesse o produto acabado e registre uma Entrada com a quantidade produzida.
Dica!
Para visualizar o histórico de todas as saídas manuais realizadas, acesse Estoque > Movimentações manuais.
Você pode filtrar por produto ou período para encontrar qualquer registro.
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