Aprenda como ler o XML da NFS-e (Nota Fiscal de Serviço) e identificar as principais informações da nota.
Use este conteúdo quando não tiver acesso ao portal da prefeitura ou precisar validar dados, impostos e retenções diretamente pelo XML.
Importante!
As tags deste artigo são as mais comuns. Os nomes e valores podem variar conforme o padrão adotado por cada prefeitura.
O que é o XML da NFS-e
O XML é o arquivo que reúne todos os dados da NFS-e em formato estruturado. Cada informação aparece em uma tag, como valores, impostos e dados do cliente.
Identificação da nota e datas
- <Numero>: número da nota.
- <CodigoVerificacao>: validação na prefeitura.
- <DataEmissao>: data e hora.
- <Competencia>: período do serviço.
Dados do prestador
- <Cnpj>: CNPJ da empresa.
- <InscricaoMunicipal>: cadastro municipal.
- <RazaoSocial>: nome da empresa.
Dados do tomador
- <CpfCnpj>: CPF ou CNPJ.
- <RazaoSocial>: nome do cliente.
- <Endereco>: endereço.
- <CodigoMunicipio>: código IBGE.
Valores do serviço
- <ValorServicos>: valor bruto.
- <BaseCalculo>: base do ISS.
- <Aliquota>: percentual.
- <ValorIss>: imposto.
- <ValorLiquidoNfse>: valor líquido.
Impostos e retenções
- <ValorPis>
- <ValorCofins>
- <ValorInss>
- <ValorIr>
- <ValorCsll>
- <IssRetido>: indica retenção do ISS.
Importante!
Quando há retenção, os impostos são descontados e recolhidos pelo cliente.
Códigos do serviço
- <ItemListaServico>: código do serviço.
- <CodigoCnae>: atividade econômica.
- <CodigoTributacaoMunicipio>: código municipal.
- <Discriminacao>: descrição do serviço.
Atenção!
Códigos incorretos podem gerar rejeição da nota.
Status e tributação
- <Status>: situação da nota.
- <ExigibilidadeISS>: natureza e tributação do ISS.
- <OptanteSimplesNacional>: regime da empresa.
Quando usar o XML
- Sem acesso à prefeitura.
- Conferir valores e impostos.
- Validar dados.
- Analisar erros.
Quando falar com o contador
Em caso de dúvidas sobre impostos ou códigos fiscais, fale com seu contador.
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