O seu município é atendido pelo padrão ISSNET e antes de iniciar as emissões de notas fiscais de serviço através da Conta Azul, você precisará informar alguns dados na configuração de emissão de notas para podermos realizar a comunicação via Web Service.
Para haver a liberação de emissão da nota pela Conta Azul, é necessário enviar e-mail para suporte@notaeletronica.com.br, com o assunto: Liberação em Ambiente de Produção, segue modelo do e-mail:
Sou da empresa [NOME DA EMPRESA] Inscrição Municipal [99999], da [CIDADE - ESTADO], e gostaria de solicitar a liberação para ambiente de Integração na prefeitura dessa cidade (Iss.net) (ambiente de produção):
- Município: [CIDADE - Estado]
- CNPJ: [00.000.000/0000-00]
- Inscrição Municipal: [99999]
- Razão Social: [RAZÃO SOCIAL]
- Endereço: [RUA E BAIRRO]
- Dados do responsável pela empresa
- Nome:
- CPF:
Confirmar também os códigos de serviços e a série de nota fiscal que será liberado para a minha empresa.
Assim que receber retorno do e-mail acima, a única ação que você realizará no ERP é configurar o número de série.
Importante: Na Conta Azul, o primeiro passo é conferir o preenchimento dos Dados da Empresa. Informe todos os campos obrigatórios (sinalizados com*).
Como realizar a Configuração do Certificado Digital
Inicie efetuando a importação do seu Certificado A1:
- Na Conta Azul, acesse o menu lateral direito (ou engrenagem) > Certificado Digital;
- Clique em Escolha um arquivo > Abrir;
- A senha do certificado será solicitada. Digite-a e confirme.
Importante: Não é permitido emitir nota fiscal de serviço com o certificado A3.
Configurações para emissão da nota fiscal de serviço
Com os dados preenchidos corretamente, acesse o menu lateral direito (ou engrenagem) > Configurações de nota fiscal > Emissão de nota fiscal de serviço > Configurar.
Preencha os campos sugeridos conforme o passo a passo abaixo:
-
Inscrição Municipal: Informe sua inscrição municipal (somente números).
Exemplos válidos: 06421008 ou 6348122. -
Regime Especial de Tributação: Caso você desconheça essa informação, valide com seu contador ou diretamente com a sua prefeitura.
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Natureza de Operação: Valide essa informação com o seu contador ou diretamente com o fiscal da prefeitura. Está ligado onde será prestado o serviço e a forma de cobrança do ISS.
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Série: Poderá validar essas informações entrando em contato com o fiscal da prefeitura ou no e-mail de resposta do Nota Control após liberação no ambiente de produção. A série deste padrão é sempre numérica.
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Recibo Provisório de Serviço (RPS): Informe o número do último RPS emitido em outro sistema ou 0 caso seja sua primeira nota para esta série.
Após preencher os campos, salve as informações.
Informações adicionais
Caso você já tenha um RPS gerado no momento que ajustar a série, exclua o RPS pendente/com falha e emita um novo a partir da venda, para que a série seja atualizada na emissão. É possível também conferir qual é a série que estamos enviando na emissão do RPS em Vendas > Vendas e Orçamentos, se nessa tela estiver aparecendo como: SN / 1, significa que a série ainda não foi atualizada e você deve excluir o RPS e gerá-lo novamente.
Para liberar a sequência de RPS, faça login no portal da prefeitura, vá à aba Solicitação de Documentos Fiscais, clicar em Solicitar e em seguida insira a quantidade de RPS a ser solicitado. Após a solicitação deve-se aguardar a liberação do fiscal da prefeitura.
Para verificar se já foi liberado, acesse a prefeitura, ir em Solicitação de documentos fiscais > Consultar:
Assim que for liberado o RPS, na mesma página de consulta, irá aparecer da seguinte forma:
Atenção: Se você tem 100 RPSs liberados, conforme a imagem acima, não poderá tentar transmitir na Conta Azul com RPS 101, por exemplo, pois a nota ficará travada aguardando retorno ou retornará com falha. Utilize a numeração que está liberada.
