Como conciliar um pagamento não registrado no sistema?

Para conciliar um pagamento não registrado no sistema, utilize a opção de vincular a um lançamento existente.

1. Acesse Financeiro > Conciliação.
2. Selecione a Conta PJ.
3. Clique em Conciliações pendentes.
4. Selecione a movimentação desejada e clique em Selecionar lançamento existente.
5. Ajuste os filtros para Todo período e Todas as contas, se necessário.
6. Localize o lançamento correto e clique em Conciliar.