Para corrigir um pagamento não reconhecido ou conciliado incorretamente, refaça a conciliação com o lançamento correto.
- Acesse Financeiro > Conciliação.
- Localize o recebimento vinculado à venda incorreta.
- Clique em Reverter conciliação.
- Se houver um lançamento criado incorretamente, acesse Financeiro > Contas a receber e clique em Ações > Excluir.
- Retorne à Conciliação e vincule o pagamento à venda correta.
Clique em Conciliar.
Atenção!
Antes de excluir qualquer lançamento, confirme se ele não está vinculado a outras movimentações.
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