Como conciliar um reembolso de colaborador?

Para conciliar um reembolso recebido, registre a receita e vincule ao extrato bancário.

1. Registre a receita

1. Acesse Financeiro > Contas a receber.
2. Clique em Nova receita.
3. Preencha data, valor e categoria.

4. Clique em Salvar.

    

2. Concilie com o extrato bancário

1. Acesse Financeiro > Conciliação.
2. Localize o valor devolvido em Conciliações pendentes.
3. Clique em Buscar lançamento.
4. Selecione a receita cadastrada.
5. Clique em Conciliar.