Como conciliar um pagamento com valor a maior e devolução?

Se o cliente pagou um valor maior que o registrado no sistema, ajuste os lançamentos antes de conciliar.

1. Complete o valor recebido

1. Acesse Financeiro > Contas a receber.
2. Clique em Nova receita.
3. Cadastre um lançamento com o valor complementar.

4. Clique em Salvar.

    

2. Registre a diferença como despesa (se houver estorno)

1. Acesse Financeiro > Contas a pagar.
2. Clique em Novo lançamento.
3. Informe o valor da diferença como Despesa.

4. Clique em Salvar.

    

3. Realize a conciliação

1. Acesse Financeiro > Conciliação.
2. Selecione os lançamentos criados.

3. Clique em Conciliar.