Você pode preencher o ISS tanto no rascunho da NFS-e quanto no cadastro do serviço. As informações configuradas no serviço são usadas automaticamente na emissão da nota, mas podem ser ajustadas no rascunho, se necessário.
Como preencher o ISS no rascunho da nota fiscal de serviços
Na tela de rascunho da nota fiscal de serviços, preencha os campos disponíveis em Dados fiscais do serviço.
- Informe o Município de prestação do serviço.
- Em Responsável pelo recolhimento do ISS, escolha uma das opções:
- Minha empresa: o ISS é recolhido pelo prestador. Nesse caso, no cadastro do serviço, o campo ISS retido deve estar preenchido como Não.
- Meu cliente: o ISS é recolhido pelo tomador (ISS retido). Quando selecionado, o imposto será retido para o cliente. No cadastro do serviço, o campo ISS retido deve estar preenchido como Sim.
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Em ISS, informe a alíquota conforme orientação da sua contabilidade.
Importante!
Se você alterar as alíquotas de ISS ou INSS, utilize a opção Replicar impostos para aplicar a mudança em outras notas ou serviços.
Onde conferir os valores na NFS-e
Na NFS-e, confira os dados em Informações obrigatórias do contribuinte.
Atenção!
A visualização dos Valores aproximados dos tributos no PDF da NFS-e depende do layout disponibilizado pela prefeitura, que define se existe um campo específico para esse destaque.
Como preencher o ISS no cadastro de um novo serviço
Para preencher corretamente o ISS no cadastro de um novo serviço na Conta Azul Pro, siga os passos abaixo.
- Acesse Serviços > Cadastros > Serviços > Novo serviço.
- Para emissão da NFS-e, verifique se as Informações do serviço e os Dados fiscais estão preenchidos.
- Em Impostos municipais, clique em + Nova cidade e informe o local de prestação do serviço.
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Indique se o serviço possui ISS retido.
- ISS retido: Sim — o campo Responsável pelo recolhimento do ISS será preenchido automaticamente como Meu cliente (tomador).
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ISS retido: Não — o campo Responsável pelo recolhimento do ISS será preenchido automaticamente como Minha empresa (prestador).
- Preencha as alíquotas de ISS e INSS, se houver. Caso o serviço não possua alíquota, informe 0 nos campos para conseguir salvar o cadastro.
- Se necessário, clique em Replicar impostos para aplicar os mesmos impostos a serviços similares ou a notas fiscais pendentes.
- Clique em Salvar para concluir o cadastro.
Após o cadastro, o ISS será preenchido automaticamente na emissão da nota fiscal de serviço.
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