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Pergunta Frequente

NFSe Padrão EDZA

Bruna Schmitz
Bruna Schmitz
- Atualizado

O seu município é atendido pelo padrão EDZA e antes de iniciar as emissões de notas fiscais de serviço através da Conta Azul, você precisará informar alguns dados na configuração de emissão de notas para podermos realizar a comunicação via Web Service.

 

Importante: O primeiro passo é conferir o preenchimento dos Dados da Empresa. Informe todos os campos obrigatórios (sinalizados com*).

 

Com os dados preenchidos corretamente, acesse o menu lateral direito (ou engrenagem) > Configurações de nota fiscal > Emissão de nota fiscal de serviço > Configurar.

Logo em seguida, informe os seguintes dados:

  • Usuário e senha de acesso à prefeitura, conforme imagem abaixo:

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Importante: Caso o seu login seja o seu CNPJ, informe apenas os número, retirando os caracteres especiais como pontos e traços.

 

Como realizar a Configuração do Certificado Digital

Inicie efetuando a importação do seu Certificado A1:

  • Na Conta Azul, acesse o menu lateral direito (ou engrenagem) > Certificado Digital;
  • Clique em Escolha um arquivo > Abrir;
  • A senha do certificado será solicitada. Digite-a e confirme.

Importante: Não é permitido emitir nota fiscal de serviço com o certificado A3.

 

Informações adicionais

Esse padrão utiliza uma Série única para a emissão de NFS-e, obrigando assim, que o prestador utilize somente uma única série e consequentemente não repita os números de RPS, utilizando-os sempre de forma sequencial.

A prefeitura dispõe, além do ambiente de produção, o ambiente de homologação, para fazer uso deles e consequentemente dos Web Services, é necessário contatá-la e fazer a solicitação formal, fornecendo informações como CNPJ e Inscrição Municipal para o endereço de e-mail cedes02@edza.com.br ou ligar no número (71) 3273-3200.

Esse padrão não dispõe de cancelamento de NFS-e via Web Service, sendo necessário cancelar diretamente na prefeitura, em seguida, realizar a sincronização da nota fiscal para cancelada clicando no “x” ao lado da nota fiscal.

 

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Preencher com o motivo de cancelamento, clicar em cancelar manualmente. Após o cancelamento, os lançamentos financeiros seriam excluídos.


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