O seu município é atendido pelo padrão Ágili. Realize a configuração necessária para nos comunicarmos com a prefeitura e emitirmos suas notas pela Conta Azul.
As principais informações devem ser coletadas no portal de sua prefeitura, mas antes faça a configuração inicial na Conta Azul.
Configuração inicial na Conta Azul
1. Dados da empresa
O primeiro passo é conferir o preenchimento dos Dados da Empresa. Informe todos os campos obrigatórios (sinalizados com *).
2. Certificado digital
Efetue a importação do seu Certificado A1 modelo e-CNPJ.
Atenção!
Não é permitido emitir nota fiscal de serviço com o certificado A3 ou A1 modelo e-CPF.
Coleta de dados no portal da prefeitura
Acesse o portal da prefeitura:
- Assú (RN)
- Aripuanã (MT)
- Ipiranga do Norte (MT)
- Juara (MT)
- Juína (MT)
- Nobres (MT)
- Novo Progresso (PA)
- Poconé (MT)
- Rondonópolis (MT)
- São João do Rio do Peixe (PB)
- Sorriso (MT)
Você deve buscar os seguintes dados:
- Inscrição Municipal
- Regime Especial de Tributação
- Natureza de Operação
- Série
- Recibo Provisório de Serviço (RPS)
- Senha ou Token
Importante!
No portal da prefeitura, você também consultará os códigos de serviço e CNAEs (primário e secundários) que devem ser preenchidos no cadastro de cada serviço na Conta Azul.
Em paralelo ao acesso no portal da prefeitura, acesse à Conta Azul para facilitar a configuração no ERP. Clique no menu lateral direito > Configurações de nota fiscal. Aparecerá uma tela com Tipo de Configuração > Emissão de nota fiscal de serviço > Configurar.
Inscrição Municipal
Essa informação pode ser vista na última nota emitida ou clicando em Integração Webservice* > Download de XML para consumo do WebService.
*Integração Webservice é o mesmo que permitir a emissão por fora do portal da prefeitura.
Regime Especial de Tributação
No menu lateral esquerdo, acesse Nota fiscal de serviço eletrônica (NFS-e) > Emissão de NFS-e por competência. Clique sobre a última nota emitida > Visualizar > Visualizar NFS-e. No campo Classificação ABRASF, você encontrará seu Regime Especial de Tributação.
Caso você desconheça essa informação, valide com seu contador ou diretamente com a sua prefeitura.
Natureza de Operação
No menu lateral esquerdo, acesse Prestador de serviços > Nota fiscal de serviço eletrônica (NFS-e) > Emissão de NFS-e por competência. Clique sobre a última nota emitida > Visualizar > Visualizar NFS-e. No campo Exigibilidade, você encontrará sua Natureza de operação.
Caso não encontre a informação no portal da prefeitura, valide essa informação com o seu contador.
Dica!
Acesse uma nota fiscal já emitida ou gere o rascunho de uma nota fiscal diretamente no portal da prefeitura para consultar informações para o preenchimento na Conta Azul. Na criação do rascunho, se atente ao local de prestação do serviço, isso pode impactar no recolhimento do ISS.
Série
Preencha de acordo com a orientação de seu contador. Para este padrão, é possível utilizar a série NFSE.
Dica!
Para o município de Sorriso (MT), faça contato com a prefeitura para confirmar o seu número de série: fiscaltributos@sorriso.mt.gov.br, rodrigo.organista@agili.com.br ou pelo telefone disponibilizado pela prefeitura (66) 3545-4700.
Para o município de Ipiranga do Norte (MT), faça contato com (66) 3588-2000 ou (66) 99995-9360 agilicenter@agili.com.br, rodrigo.organista@agili.com.br para confirmar o seu número de série.
Recibo Provisório de Serviço (RPS)
Informe 0 (zero) caso seja sua primeira nota para esta série ou o número do último RPS emitido em outro sistema.
No menu lateral esquerdo, acesse Prestador de serviços > Nota fiscal de serviço eletrônica (NFS-e) > Emissão de NFS-e por competência. Clique sobre a última nota emitida > Visualizar > Visualizar NFS-e. Na aba RPS campo Número, você encontrará qual o número que deve ser preenchido no ERP.
Senha ou Token
A senha é o mesmo código da chave digital para webservice*, acesse o menu > Apuração de ISSQN > Alteração de dados cadastrais do econômico > Clique em Chave digital para webservice > Gerar chave digital.
*Webservice é o mesmo que permitir a emissão por fora do portal da prefeitura.
Importante!
Em caso de erro, entre em contato com a prefeitura para realizar a liberação.
Após preencher os campos no ERP, clique em Salvar para concluir. Com o cadastro de seus clientes e do seu serviço completos, você poderá seguir com a emissão de suas notas fiscais de serviço pela Conta Azul.
Correção para o erro Códigos: E26 e E241
Na emissão de sua primeira NFS-e pela Conta Azul, é possível que seja apresentado o erro:
Rejeitado - [#inv0328] - Mensagem retornada pela prefeitura: Código: E26, Mensagem: Modelo de RPS informado nao encontrado na base de dados para o prestador do servico. Correção: Corrija a serie e/ou tipo do RPS informado ou entre em contato com a administracao publica municipal para solicitar o cadastro do modelo de RPS.[#inv0328]
Mensagem retornada pela prefeitura: Código: E241, Mensagem: Aliquota do ISSQN informada e diferente da aliquota de simples nacional do prestador do servico. Correção: Corrija informando a aliquota do ISSQN de acordo com a aliquota atual do prestador do servico e tente novamente.
Entenda quais as configurações necessárias para correção.
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