Rejeição: CFOP de entrada para NF-e de saída
Motivo: Está utilizando um CFOP de entrada em uma operação de saída.
Solução: Ajustar no campo “editar alíquotas” para a CFOP correspondente a operação de saída. Confira o campo de operação que se encontra no topo da página da nota.
Nota: Caso tenha dúvidas como proceder recomendamos o auxílio da sua contabilidade responsável.
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