Rejeição: CFOP de saída para NF-e de entrada
Motivo: Está utilizando um CFOP de saída em uma operação de entrega.
Solução: Ajustar no campo “editar alíquotas” para a CFOP correspondente a operação de entrada. Confira o campo de operação que se encontra no topo da página da nota.
Nota: Caso tenha dúvidas como proceder recomendamos o auxílio da sua contabilidade responsável.
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