Rejeição
CFOP de saída para NF-e de entrada
Como corrigir?
Você está utilizando um CFOP de saída em uma operação de entrada.
Importante: os CFOPs com início 1 e 2 são para notas fiscais de entrada e os CFOPs com inicio 5 e 6 são para notas fiscais de saída.
Informe uma CFOP correspondente à operação de entrada. No rascunho da nota fiscal, em DADOS FISCAIS DOS PRODUTOS VENDIDOS, corrija o campo CFOP de cada produto, conforme orientação de seu contador:
Para concluir, clique em Salvar nota fiscal > Emitir agora!
Importante: Fale com seu contador em caso de dúvidas.
