Esta rejeição ocorre quando um CFOP de saída é informado em uma operação de entrada. Para corrigir, basta selecionar o CFOP adequado conforme a natureza da operação (entrada ou saída, dentro ou fora do estado).
CFOP de saída para NF-e de entrada
Rejeição CFOP de saída para NF-e de entrada
Por que este erro aconteceu?
Você está utilizando um CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) de saída em uma operação de entrada.
Importante!
Para operações dentro do estado, o CFOP inicia com 1 quando for entrada e 5 quando for saída.
Já para operações para fora do estado, o CFOP inicia com 2 quando for entrada e 6 quando for saída.
Sempre confirme com o seu contador qual é o CFOP correto a ser utilizado.
Como corrigir?
Informe um CFOP correspondente à operação de entrada.
Para corrigir o CFOP informado na NF-e:
- Acesse Produtos > Notas fiscais de produto.
- Clique sobre a NF-e que apresenta o erro.
- Em Dados fiscais dos produtos vendidos, encontre a coluna CFOP e selecione o CFOP adequado para a sua nota fiscal.
- Clique em Salvar.
- Na sequência, clique em Salvar nota fiscal > Transmitir.
Palavras-chave: CFOP de saída para NF-e de entrada.
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