Correção para NF-e: CFOP de saída para NF-e de entrada

CFOP de saída para NF-e de entrada  

Rejeição CFOP de saída para NF-e de entrada

 

Por que este erro aconteceu?

Você está utilizando um CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) de saída em uma operação de entrada.

 

Importante!

Para operações dentro do estado, o CFOP inicia com 1 quando for entrada e 5 quando for saída.

Já para operações para fora do estado, o CFOP inicia com 2 quando for entrada e 6 quando for saída.

Sempre confirme com o seu contador qual é o CFOP correto a ser utilizado.

 

Como corrigir?

Informe um CFOP correspondente à operação de entrada.

Para corrigir o CFOP informado na NF-e:

  1. Acesse Vendas > Notas fiscais de produto.

  2. Clique sobre a NF-e que apresenta o erro.

  3. Em Dados fiscais dos produtos vendidos, encontre a coluna CFOP e selecione o CFOP adequado para a sua nota fiscal.
     
  4. Clique em Salvar.

  5. Na sequência, clique em Salvar nota fiscal > Transmitir.

 

Palavras-chave: CFOP de saída para NF-e de entrada.

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