Rejeição: Soma do valor das parcelas difere do Valor Liquido da Fatura
Motivo: Quando o valor de todas as parcelas dessa venda não está igual ao valor da nota fiscal gerada.
Solução: Excluir a nota fiscal acessando pela aba de Vendas > Notas fiscais de produto > Buscar pelo número da nota fiscal> Clicar no ícone da lixeira > Confirmar em: Excluir NF-e e Manter a Venda:
Assim que excluída a nota, localize a venda em: Vendas > Vendas e Orçamentos > Clique sobre o número da Venda > Editar > Em seguida, ajuste o valor das parcelas para fechar com o valor total da venda.
Nota: Importante também validar se as parcelas não constam como recebidas no financeiro. Se estiver recebida, desmarque e salve o lançamento. Após realizar todos os procedimentos citados, a Nota Fiscal pode ser gerada e transmitida.
Caso tenha dúvidas como proceder recomendamos o auxílio da sua contabilidade responsável.
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