Rejeição
CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria.
Como corrigir?
O erro acima irá ocorrer quando estiver emitindo uma nota fiscal de devolução e o CFOP informado não corresponder à finalidade de devolução.
No rascunho da nota fiscal, em DADOS FISCAIS DOS PRODUTOS VENDIDOS, corrija o campo CFOP de cada produto, conforme orientação de seu contador:
Para concluir, clique em Salvar nota fiscal > Emitir agora!
Importante: Fale com seu contador em caso de dúvidas.
Atenção!
- Se a nota fiscal for uma devolução de venda, a operação é Entrada e o CFOP deve iniciar em 1 (para operações dentro do mesmo estado) ou 2 (para operações entre diferentes estados).
- Se a nota fiscal for uma devolução de compra, a operação é Saída e o CFOP deve iniciar em 5 (para operações dentro do mesmo estado) ou 6 (para operações entre diferentes estados).
