O DAS (Documento de Arrecadação do Simples Nacional) é uma guia única com as obrigações tributárias que o pequeno empreendedor precisa pagar todo mês.
E o DAS original corresponde à primeira guia a ser gerada, quando não há necessidade de correção ou, na linguagem contábil, retificação.
Você pode gerar esse documento pela Conta Azul Mais em poucos cliques e vamos explicar esse passo a passo aqui.
Neste artigo, você vai conferir:
- Pré-requisitos para gerar o DAS na Conta Azul Mais
- Como configurar o DAS na Conta Azul Mais
- Como gerar o DAS na Conta Azul Mais
Pré-requisitos para gerar o DAS na Conta Azul Mais
Antes de gerar o DAS, a sua conta precisa estar configurada e pronta para fazer isso.
1. Cadastre seus serviços
Ao acessar a conta do seu cliente, vá em Vendas > Cadastros > Serviços e preencha os dados solicitados. Essas informações são essenciais para que a apuração do DAS esteja correta e é muito importante que todos os campos estejam preenchidos.
2. Importe as Notas Fiscais de Serviço eletrônicas (NFS-e)
Todas as Notas Fiscais de Serviço eletrônicas (NFS-es) do período desejado estejam dentro da plataforma. É possível imputar as Notas Fiscais de Serviço emitidas fora da Conta Azul de três formas diferentes, são elas:
- Importação manual do XML da NFS-e;
- Busca automática (somente para a cidade de São Paulo/SP);
- Escrituração manual das NFS-es
Casos onde a plataforma é indicada
- Empresas de serviços do Simples Nacional do Anexo III
- Empresas de serviços do Simples Nacional dos Anexos III e V (fator "r")
- Empresas de serviços do Simples Nacional do Anexos IV sem funcionários
- Empresas que contabilizam por regime de competência
- Empresas que usam certificado A1 para emissão de NFS-e nas cidades homologadas. Acesse a lista de cidades homologadas aqui
O que ainda não atendemos
- Empresas com atividade de Comércio
- Empresas com receita enquadrada no Anexo IV do Simples Nacional
- Nota fiscal com intermediários
- Empresas que possuem filiais
- Empresas com investidor anjo
- Empresas que contabilizam em regime de caixa
- Empresas que emitem nota para tomadores diversos
- Empresas com Estimativa Fixa
Como configurar o DAS na Conta Azul Mais
Pela Conta Azul Mais, acesse a conta do seu cliente e vá em Fiscal > DAS.
Nesta tela, você verá as recomendações de uso do DAS na Conta Azul Mais e entenderá os casos em que você não consegue utilizar, como mencionado no tópico anterior. Clique em Prosseguir para continuar a configuração.
Em seguida, você precisa dos dados do seu cliente para autenticação no PGDAS. Selecione Utilizar código de acesso caso prefira utilizar o CPF do responsável legal e código de acesso para preenchimento, Utilizar o certificado digital A1 da empresa ou Utilizar o certificado digital A1 da contabilidade.
Como importar o Certificado Digital A1 da contabilidade
Como cadastrar o Certificado Digital A1 do dono do negócio
Uma parte muito importante também é a configuração da categoria do financeiro, em que você deve selecionar uma categoria existente ou criar uma nova para conseguir gerar o DAS. Essa parte é fundamental para que a guia seja lançada no Contas a Pagar do seu cliente.
Caso a empresa pague o ISS fixo mensal através da guia separada do DAS, marque a opção "A minha empresa paga o ISS em valor fixo".
Se a empresa do seu cliente está no período de escolha do Regime de Apuração, através da configuração do DAS, é possível optar pelo Regime de Competência.
Atenção: lembramos que a Conta Azul atende apenas empresas do regime de competência, a opção de caixa deverá ser feita diretamente no PGDAS.
Neste momento, você também já pode programar o agendamento da transmissão do DAS. Saiba mais sobre o agendamento do DAS neste outro artigo
Por último, você também consegue cadastrar um e-mail para recebimento da guia do DAS. Certifique-se de que o e-mail informado é válido e, quando acontecer os envios, confirme com seu cliente se o e-mail não foi para a caixa de spam ou lixo eletrônico.
Para saber como retificar o DAS, leia este outro artigo
Como gerar o DAS na Conta Azul Mais
Depois de fazer a configuração, será apresentado a tela de histórico do DAS. Nela, clique em Detalhes no mês desejado, e assim, informaremos sobre o reprocessamento das notas fiscais emitidas pela Conta Azul e aparecerá a tela de conferência.
Há critérios para escrituração das notas fiscais:
- Se a data de ativação do módulo Fiscal da Conta Azul Mais for entre os dias 1º e 20º do mês, reprocessaremos o mês anterior e o atual, até a data de ativação (máximo de 51 dias);
- Se for após o dia 20, reprocessaremos somente o mês atual (até 30 dias).
Verifique se as informações das notas fiscais estão corretas, principalmente os valores e o anexo, e clique em Transmitir DAS.
Após a transmissão com sucesso, o guia de pagamento de impostos vai para a Conta Azul Pro do seu cliente e será contabilizado no balancete.
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