Na Conta Azul é fácil fazer a exclusão de um boleto emitido. Para excluir, acesse Financeiro > Contas a Receber, pesquise pelo cliente e/ou venda para localizar o boleto emitido. Clique no lançamento para que abra a tela de edição de recebimento, altere vencimento ou valor e clique em Salve recebimento.
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
Aparecerá uma mensagem em tela alertando sobre a exclusão do boleto. Clique em Alterar agora.
Feito! Agora seu boleto foi excluído.
A exclusão do boleto dentro da Conta Azul, não faz com que o boleto seja cancelado no seu banco caso emita boleto registrado. Então além do procedimento de excluir o boleto dentro do ERP terá que entrar em contato com o banco para realizar o cancelamento do mesmo.
