NF-e: impostos retidos para empresas de órgão público

Quando usar impostos retidos na NF-e

Ao vender para órgãos públicos, pode haver retenção de imposto de renda e contribuições na fonte.

No ERP, isso exige identificar o cliente como Órgão público e definir se os valores descontam do total da nota.

Passo 1. Preencher o cadastro do cliente como órgão público

Na Conta Azul, acesse Produtos > Cadastros > Clientes, clique sobre o cliente já cadastrado para editar ou cadastre um novo cliente.

Em Informações fiscais, na opção Órgão público, selecione Sim para permitir o cálculo de imposto retido.

Passo 2. Emitir a NF-e com impostos retidos para empresas de órgão público

Na emissão da NF-e, quando no cadastro do cliente a opção Órgão público for Sim:

1. Em DADOS FISCAIS DOS PRODUTOS VENDIDOS, clique em Ações > Revisar informações.
2. Acesse a guia Impostos Retidos.

Definir se desconta do total da nota

Na guia Impostos Retidos, em Descontar do total da nota, selecione Sim ou Não.

Sim

• Os impostos retidos são descontados da NF-e.
• Preencha Alíquota IR, Alíquota CSLL, Alíquota COFINS e Alíquota PIS conforme orientação do seu contador.
• Em IMPOSTOS QUE SUBTRAEM DA NOTA você verá Valor dos impostos retidos com o total apurado.

Não

• Os impostos retidos não são descontados da nota fiscal; a informação é apenas indicativa.
• Os campos da guia Impostos Retidos permanecem desabilitados.

Quando houver valor de impostos retidos os mesmos serão apresentados em Informações Complementares Contribuinte.

No XML, o valor dos impostos retidos constará na tag vDesc e em informações complementares do XML e serão detalhados no grupo Retenção de Tributos.