Código E221
Código: E221, Mensagem: Aliquota informada indevidamente. Correção: A aliquota do ISSQN so deve ser informada quando: o ISSQN for devido a outro municipio ou o prestador do servico for optante pelo Simples Nacional e houver retencao do ISSQN. Em outras situacoes a aliquota a ser aplicada sera determinada pela Prefeitura.
Por que este erro aconteceu?
A alíquota de ISS e o tipo de recolhimento de ISS foram preenchidos incorretamente.
Como resolver?
Verifique no portal da prefeitura, qual o percentual da alíquota de ISS e qual o tipo de recolhimento de ISS é permitido para o serviço informado na nota fiscal.
Importante!
No portal da prefeitura, simule a emissão da NFS-e para o mesmo cliente e confirme as informações preenchidas.
Fale com seu contador em caso de dúvidas.
Entenda como corrigir a alíquota de ISS e o responsável pelo recolhimento do ISS:
Com a alíquota de ISS correta, ajuste essa informação no cadastro do serviço:
- Acesse Vendas > Cadastros > Serviços
- Busque o serviço e clique sobre ele
- Em Impostos municipais > ISS > Informe o percentual de ISS do município
- Clique em Salvar, volte para a nota fiscal e transmita novamente
A alíquota de ISS também pode ser corrigida no rascunho da nota fiscal, em Dados fiscais do serviço.
No rascunho da NFS-e o campo Responsável pelo recolhimento do ISS deve ser:
- Meu cliente: para que o ISS seja retido
- Minha empresa: para que o ISS não seja retido
Importante!
Para que esta alteração seja feita, a venda não pode estar recebida.
Se necessário, acesse o lançamento financeiro, clique em Ações > Voltar para em aberto.
Quando a opção Meu cliente é selecionada, informe a alíquota de ISS, assim o valor calculado será subtraído do total da nota fiscal, venda e financeiro vinculados.
Após corrigir, salve a alteração e refaça a transmissão da NFS-e.
Dica!
Na Conta Azul, o ISS precisa ser preenchido em dois campos: cadastro do serviço e na nota fiscal de serviços.
Caso haja divergência no preenchimento, o ERP vai considerar primeiro o cadastro do serviço. Saiba tudo sobre o preenchimento do ISS.
Para corrigir o Responsável pelo recolhimento do ISS no cadastro do serviço:
- Acesse Vendas > Cadastros > Serviços.
- Encontre o serviço incluído na NFS-e e clique sobre ele.
- Em Impostos municipais, clique em + Nova cidade, para informar o Local de prestação do serviço, na sequência, informe se o serviço possui ISS retido.
Se o ISS for retido, automaticamente o campo Responsável pelo recolhimento do ISS será preenchido com Meu cliente (tomador).
Se o ISS não for retido, automaticamente o campo Responsável pelo recolhimento do ISS será preenchido com Minha empresa (prestador).
Ou seja:
- ISS retido > Sim: Responsável pelo recolhimento do ISS > Meu cliente (tomador)
- ISS retido > Não: Responsável pelo recolhimento do ISS > Minha empresa (prestador)
- ISS retido > Sim: Responsável pelo recolhimento do ISS > Meu cliente (tomador)
- Para concluir, clique em Salvar.
Após as alterações, clique em Salvar, volte para a emissão da sua NFS-e e transmita novamente.
Palavras-chave: Código: E221, Mensagem: Aliquota informada indevidamente. Correção: A aliquota do ISSQN so deve ser informada quando: o ISSQN for devido a outro municipio ou o prestador do servico for optante pelo Simples Nacional e houver retencao do ISSQN. Em outras situacoes a aliquota a ser aplicada sera determinada pela Prefeitura.
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