Mensagem: 00062
Mensagem: 00062 - A situacao tributaria e TI (tributado integralmente), porem foi informado um valor para o ISSRF. Pode estar relacionado à tag PrcValor.
Por que este erro aconteceu?
Quando a NFS-e possui:
- Responsável pelo recolhimento do ISS: Meu cliente
- Natureza de operação: TI (tributado integralmente)
É possível que a NFS-e que apresentou falha, esteja preenchida com a natureza de operação TI (Tributada Integralmente), que por indicar a tributação integral, não é válida caso tenha retenção do imposto (ISS).
Para retenção do imposto, deve ser preenchida uma das naturezas de operação válidas para esta operação: TIRF (Tributada Integralmente com Retenção na Fonte) ou TIST (Tributada Integralmente com Substituição Tributária).
Como resolver?
Verifique no site da prefeitura, se essa informação está disponível em notas já emitidas.
Para corrigir a natureza de operação de serviço da sua empresa:
- Acesse Configurações e plano > Configurações de nota fiscal
- Em Emissão de NFS-e, clique em Configurar ou Reconfigurar
- Preencha a Natureza de operação padrão, salve as alterações.
Acesse também o cadastro do serviço:
- Clique em Vendas > Cadastros > Serviços
- Encontre o serviço e clique sobre ele
- Em Natureza da operação preencha com a informação correta.
Importante!
Fale com seu contador em caso de dúvidas.
Na sequência, acesse o rascunho de sua NFS-e, salve e transmita novamente.
Atenção!
Para que o ISS seja retido, no rascunho da nota fiscal de serviço o campo Responsável pelo recolhimento do ISS deve ser preenchido como Meu cliente.
No campo ISS, informe o percentual de ISS do respectivo município.
Importante!
Na Conta Azul, o ISS precisa ser preenchido em dois campos: cadastro do serviço e na nota fiscal de serviços.
Caso haja divergência no preenchimento, o ERP vai considerar primeiro o cadastro do serviço.
Para corrigir o Responsável pelo recolhimento do ISS no cadastro do serviço:
- Acesse Vendas > Cadastros > Serviços.
- Encontre o serviço incluído na NFS-e e clique sobre ele.
- Em Impostos municipais, clique em + Nova cidade, para informar o Local de prestação do serviço, na sequência, informe se o serviço possui ISS retido.
Se o ISS for retido, automaticamente o campo Responsável pelo recolhimento do ISS será preenchido com Meu cliente (tomador).
Se o ISS não for retido, automaticamente o campo Responsável pelo recolhimento do ISS será preenchido com Minha empresa (prestador).
Ou seja:
- ISS retido > Sim: Responsável pelo recolhimento do ISS > Meu cliente (tomador)
- ISS retido > Não: Responsável pelo recolhimento do ISS > Minha empresa (prestador)
- ISS retido > Sim: Responsável pelo recolhimento do ISS > Meu cliente (tomador)
- Para concluir, clique em Salvar.
Após a alteração, clique em Salvar, volte para a emissão da sua nota de serviço e transmita novamente.
Palavras-chave: Falha na emissão, situação tributária, ISS retido, natureza de operação, Configurações de nota fiscal, cadastro de serviços, preenchimento correto.
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