Após a chegada da nota de compra, é possível transformar o pedido de compra em Compra. Ao concluir o lançamento da nota fiscal de compra irá atualizar o saldo dos produtos e também, irá gerar no contas a pagar as faturas referente a esta compra.
Para cadastrar uma compra, acesse Estoque > Compras > Compra:
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
Esta rotina permite cadastrar nova compra, excluir a compra, exportar em formato excel, csv ou xml, e permite emitir a nota fiscal de entrada. A emissão de nota fiscal de entrada é utilizada para casos de nota fiscal de devolução de venda, retorno de industrialização e demais operações em que a ocorrência no estoque seja entrada.
Clicando em Nova Compra permite cadastrar os dados da operação de entrada de produtos no estoque. Gerando uma nova compra, o estoque é atualizado e é gerado automaticamente um contas a pagar.
