A Nota Fiscal eletrônica de Remessa é emitida quando há circulação de mercadorias ou bens em operação não comercial. Ela pode ser emitida por meio da Conta Azul de forma rápida e prática.
Importante: como a natureza da nota fiscal é uma Remessa, não será gerado lançamento financeiro nesta operação, apenas movimentação no estoque.
Neste artigo, você vai conferir:
- Pré-requisitos para emissão de Nota Fiscal de Remessa
- Como emitir a Nota Fiscal de Remessa
- [Vídeo] Como emitir Nota Fiscal de Remessa na plataforma
Pré-requisitos para emissão de Nota Fiscal de Remessa
As validações que você precisa fazer antes de partir para emissão da sua Nota Fiscal de Remessa são parecidas com as de Nota Fiscal de Produto. Confira abaixo quais são os pré-requisitos:
Complete os dados da sua empresa
Você precisa ter um CNPJ válido cadastrado na plataforma e informar sua Inscrição Estadual acessando o ícone de Engrenagem (⚙️) > Dados da Empresa. Os dados cadastrados na plataforma devem ser os mesmo que estão na Sefaz.
Confira se o seu Certificado Digital já está vinculado na plataforma
O Certificado Digital é um documento eletrônico que garante proteção às suas transações online e você precisa dele para, por exemplo, emitir notas fiscais.
Na Conta Azul, a emissão de Nota Fiscal de Remessa é compatível com os certificados digitais A1 e A3.
Você pode conferir este artigo para saber como instalar seu certificado A1 na plataforma e este artigo para saber como configurar o certificado A3
Caso ainda não tenha certificado, você pode solicitar um com o nosso suporte, pelo chat na plataforma ou pelo e-mail suporte@contaazul.com, e conhecer nossos parceiros.
Como emitir a Nota Fiscal de Remessa
Para emitir sua Nota Fiscal de Remessa, acesse o menu Vendas > Notas Fiscais de Produto. Nesta tela, clique em Criar Nova > Nota de Remessa. Feito isso, será aberta a tela de preenchimento da Nota Fiscal.
Motivo da remessa
Há várias situações em que você poderá emitir uma Nota Fiscal de Remessa. Na Conta Azul, temos habilitados os motivos de remessa abaixo:
- Amostra grátis;
- Ativo imobilizado para uso fora do estabelecimento;
- Bonificação, doação ou brinde;
- Comodato;
- Conserto;
- Consignação;
- Conta e ordem de terceiros;
- Demonstração;
- Depósito fechado ou armazém geral;
- Entrega futura;
- Exposição ou feira;
- Industrialização;
- Industrialização por conta de ordem;
- Outras saídas;
- Vasilhame;
- Venda fora do estabelecimento.
Operação
Há duas finalidades diferentes para a Nota Fiscal de Remessa:
- Saída: é utilizada quando a mercadoria for retirada da sua empresa. Por exemplo, quando um item for enviado para doação.
- Entrada: quando a mercadoria está entrando na empresa, mas não tem nota fiscal.
Complete os dados do destinatário
Todos os campos de preenchimento sobre os dados do destinatário são obrigatórios, com exceção do complemento do endereço e Inscrição Estadual, caso seu cliente não possua. Se não souber a Inscrição Estadual do seu cliente, você pode consultar no site da Sefaz
Informe os dados sobre o frete
Nessa etapa você deve preencher se haverá frete ou não. Caso tenha frete, ficarão liberados alguns campos para preenchimento. Deixamos listado abaixo os principais campos.
- Quem será o responsável pelo frete?: neste campo você irá preencher se haverá frete e quem será o responsável;
- O frete será feito por uma transportadora?: aqui você deve indicar se utilizará ou não uma transportadora;
- Transportadora: caso utilize uma transportadora, é necessário que seja feito o cadastro dela na plataforma. Acesse este artigo para saber como realizar o cadastro
- RNTC do veículo: caso este campo seja preenchido, também será preciso preencher a Placa do veículo e a UF, pois o preenchimento de qualquer um destes campos obriga o preenchimento dos demais. É importante lembrar que o preenchimento destes campos é opcional.
Informe os dados fiscais dos produtos
Nesta etapa, você precisará preencher todos os produtos que constarão na Nota Fiscal de Remessa e, também, as alíquotas correspondentes. Para isso, clique em Informar e será direcionado para a tela abaixo:
- Código do produto: código utilizado por você para organizar os produtos em seu estoque. É possível utilizar quaisquer caracteres;
- Unidade de medida: modo em que seus produtos são comercializados para seus clientes. Para saber como adicionar novas unidades de medida, clique aqui
- Origem: Indique a procedência do seu produto;
- NCM: Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), trata-se de um código de oito dígitos estabelecido pelo Governo Brasileiro para identificar a natureza das mercadorias;
- CEST: o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) identifica a mercadoria sujeita aos regimes de substituição tributária e de antecipação do recolhimento do ICMS ST;
- CFOP: Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) trata-se de um código numérico que identifica a natureza de circulação da mercadoria. É importante lembrar que, para operações dentro do estado, o CFOP inicia com 1 quando for entrada, e 5 quando for saída. Já para operações para fora do estado, o CFOP inicia com 2 quando for entrada, e 6 quando for saída. Sempre confirme com o seu contador qual é o CFOP correto a ser utilizado;
- Código de barras (EAN): informe os números que correspondem ao código de barras registrado na GS1 para o produto. Para mais informações, acesse este artigo no blog da Conta Azul
- xPed: indique o número do pedido de compra relativo à nota fiscal. Este campo é opcional;
- nItemPed: indique o número do item do pedido referente à nota fiscal. Este campo é opcional;
- Situação Tributária ICMS: este código determina a tributação do produto referente ao ICMS. A partir do preenchimento deste campo, serão liberados os campos para o preenchimento das alíquotas.
Dica: se você precisar entender melhor sobre qual dos impostos precisam ser destacados por sua empresa e qual é a alíquota correta, consulte seu contador, pois é ele quem tem as informações específicas sobre sua empresa e pode te passar a informação correta.
Emitindo a Nota Fiscal de Remessa
Após finalizar o preenchimento da sua nota fiscal, clique em Salvar Nota Fiscal. A plataforma indicará caso algum campo obrigatório não tenha sido emitido. Uma vez que os dados foram todos preenchidos, você poderá fazer a transmissão para a Sefaz. Para isso, clique em Transmitir Nota Fiscal.
[Vídeo] Como emitir Nota Fiscal de Remessa na plataforma
Você também pode acompanhar a emissão de Nota Fiscal de Remessa na plataforma por este vídeo.
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