A Nota Fiscal de Retorno serve para informar a circulação de uma mercadoria. Você precisa emitir quando ela volta para o local de origem, por causa de um conserto, por exemplo.
Acesse Vendas > Notas Fiscais de Produto > Criar Nova > Nota de Retorno:
Se a versão do seu ERP for diferente, clique aqui.
Preencha atentamente as informações relacionadas à sua nota fiscal.
É possível informar a sua própria empresa como destinatário. Neste caso, cadastre os dados da sua empresa como fornecedor.
Atenção: Caso tenha alguma dúvida sobre o que inserir no quadro de configuração dos tributos do produto, converse com o seu contador.
No campo Motivo do Retorno você deverá escolher uma das opções de retorno:
- Ativo imobilizado remetido para uso fora;
- Comodato;
- Conserto;
- Consignação;
- Demonstração;
- Depósito fechado ou armazém geral;
- Feira;
- Industrialização;
- Industrialização não aplicada;
- Industrialização por conta e ordem;
- Outras entradas;
- Simbólico depósito fechado ou armazém;
- Vasilhame;
- Venda fora do estabelecimento.
No campo Operação, você deverá informar se essa operação está relacionada a saída ou entrada dos itens no estoque.
Atenção: Como a natureza da sua nota fiscal é um retorno, não será gerado lançamento no seu financeiro, apenas movimentação no estoque.
Ao clicar em Salvar Nota Fiscal o ERP indicará caso algum campo obrigatório não tenha sido emitido. Uma vez que os dados foram todos preenchidos, você poderá fazer a transmissão para a Sefaz. Para isso, clique em Transmitir Nota Fiscal.
Com todas as informações devidamente preenchidas, sua nota fiscal poderá ser transmitida para a Secretaria da Fazenda do seu estado.
Para acessar as notas já emitidas e baixar o PDF da nota, acesse Vendas > Notas Fiscais de Produto. Suas notas fiscais serão separadas por mês, conforme a data de emissão de cada nota.
